На что Днепр потратит сверхплановые 164 млн грн

Как сказал один чиновник департамента экономики, финансов и городского бюджета: «Наш бюджет — это живой организм! Вот увидите, как он разрастется по результатам полугодия!» Прошло уже больше шести месяцев, и самое время подвести итоги разрастания.

За І полугодие 2016 года в общий фонд Днепропетровского горсовета поступило доходов в сумме 2135,5 млн грн, что составляет 108,3% от плана на первое полугодие. Сверхпланово получено 164,3 млн грн.

Основные суммы по перевыполнению плана получены были по таким налогам:

1. Единый налог на 85,4 млн грн (34,9%) – всего получено 329,8 млн, вместо 244,4 млн грн запланированных. Увеличение поступлений по данному налогу обусловлено, по словам департамента экономики, финансов и городского бюджета, увеличением количества плательщиков с 35 084 на 01.01.2016 до 36 258 на 01.04.2016) и увеличением доходов, которые получили налогоплательщики.
2. Плата за землю – на 58,4 млн грн (на 11,8% больше чем запланировано – то есть получено 555,1 млн грн).
3. Налог на доходы физических лиц – на 21,8 млн грн (на 2,1% больше чем запланировано — получено 1051,3 млн грн). Увеличение обусловлено ростом средней зарплаты в городе с 4265,7 грн в 2015 году до 4500,7 грн в 2016 г.

По экологическому налогу сбор за 6 месяцев почти вдвое  превысил годовые планы. За 6 месяцев 2016 года поступило 12 млн 638 тыс. грн вместо 6 млн 470 тыс. грн запланированных.

Всего же доходы общего фонда городского бюджета увеличились на 888 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На сессии 27 июля, планируется принять отчет департамента экономики, финансов и городского бюджета по выполнению бюджета за первое полугодие и вместе с тем принять изменения в бюджет в условиях его перевыполнения. Куда же планируется потратить дополнительные суммы?

В первую очередь, планируется повысить зарплаты чиновникам городского совета, правда, только с 01.10.2016. Так на повышение оплаты труда по разным распорядителям бюджетных средств в предложениях финдепартамента значатся такие цифры:

• Горсовет – 3 506 028 грн;
• Департамент гуманитарной политики – 803 877 грн;
• Департамент охраны здоровья – 755 363 грн;
• Департамент жилищного хозяйства – 795 650 грн;
• Департамент социальной политики – 663 138 грн;
• Департамент благоустройства и инфраструктуры – 685 361 грн;
• Управление государственного архитектурно-строительного контроля – 296 230 грн;
• Департамент транспорта и охраны окружающей среды – 818 841 грн;
• Департамент административных услуг и разрешительных процедур – 1 599 127 грн;
• Управление имуществом бывшего смт. Таромское – 215 730 грн;
• Управление информационных технологий – 264 306 грн;
• Департамент общественного порядка и гражданской защиты – 470 916 грн;
• Департамент экономики, финансов и городского бюджета – 1 681 616 грн;

А вот у Департамента по работе с активами фонд заработной платы наоборот, сократится – на 339 133 грн.

Также планируется создание нового органа – Инспекции по вопросам благоустройства. На его содержание запланировано 2 млн 346 тыс. 804 грн с повышением заработной платы на 52 907 грн.

Всего же на повышение зарплаты чиновников запланировано выделить 12 млн 269 тыс. 957 грн. При этом вместе с увеличением зарплаты увеличивается и численность чиновников – на 73 штатные единицы.

Что касается других мер, то планируется уменьшить траты на «Городскую студию телевидения» на 9,4 млн грн и передать эти средства КП «Организационно-аналитическая служба».

Отметим еще несколько интересных распределений. Так по 3 млн грн планируется потратить на реконструкцию 3 стадионов: «Авангард», по адресу Набережная Заводская, 53, и стадиона на ж/м Победа.

Еще 900 тыс. планируется передать на капитальный ремонт 78-й школы, на благоустройство Молодежного парка «Новокадацкий» почти 7,5 млн грн,  почти 7 млн грн на реконструкцию систем водоснабжения, вентиляции, и кровли в комплексе «Шинник», 1,5 млн грн на «Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва». Еще 9,2 млн грн пойдет на реконструкцию гидротехнических сооружений КП «Водно-спортивный комбинат». При этом статья расходов на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований сократится на 6,5 млн.

По сфере медицины запланирована муниципальная надбавка работникам медицины в размере 40% от оклада на период с августа по декабрь 2016 года, а также премия ко Дню медика. Хотя в данном вопросе до сессии еще могут быть изменения, так как на данный момент департамент экономики, финансов и городского бюджета вместе с департаментом здравоохранения готовят изменения в решение об утверждении программы местных надбавок для работников бюджетной сферы города (кроме работников горсовета, райсоветов, и их исполнительных органов).

В сфере жилищного хозяйства запланировано дополнительно 25 млн грн для ремонта жилого фонда, 17,5 млн грн на выполнение программы поддержки деятельности ОСМД, ЖСК, и обслуживающих кооперативов и 11,04 млн грн на выполнение программы «Теплый подъезд». При этом взносы в уставный фонд предприятий планируются на уровне 33 млн грн.

В социальной сфере также планируются изменения – дополнительно 7 млн грн на оказание материальной помощи малоимущим семьям согласно принятой на последней сессии программе.

Что касается департамента благоустройства, то бюджет данного ведомства уменьшится на 8,7 млн грн. Из интересных вложений, стоит отметить реконструкцию 124—й, 103-й школ – 400 тыс. грн и 5 млн 377 тыс. грн соответственно. Одновременно с этим уменьшается выделение средств на школу №105 – на 2 млн 175 тыс. Предлагается пополнить уставный фонд «Днепрводоканала» на 2,5 млн грн, но при этом отнимается 2 млн с расходов на проектные работы по реконструкции парков Воронцова, Приднепровский, им. Хмельникого и Шевченко.

А вот парк Глобы получит дополнительно 2 млн грн на проектные работы по улучшению состояния водоема и реконструкцию летнего театра. Еще 9,5 млн планируется снять со статьи расходов на благоустройство города, зато направить 2,5 млн на реконструкцию дошкольного учебного заведения № 390.

На ремонт дорог также планируется сократить ассигнования – аж на 65 млн грн. Планируют уменьшить и траты на капитальный ремонт Нового моста (на 48 млн грн) и ремонт Сичеславской Набережной (на 49 млн грн).

Увеличатся взносы в уставные фонды коммунальных предприятий подшефных Департаменту благоустройства – на 87 млн грн. Планируют снять средства с КП «Днепропетровский метрополитен» — минус 11 млн грн и отдать их КП «Дирекция строительства метрополитена».

«Муниципальная гвардия» — коммунальное предприятие, вызывавшее многие споры в горсовете, планирует увеличить свой штат на 25 человек, вместе с закупкой формы, оргтехники, мебели, передвижных постов охраны, сейфов – всего планируется потратить дополнительно 5 млн грн.

Наконец, видимо, нашумевшие события во Львовской области заставили чиновников задуматься о проблемах мусора – целых 3,5 млн грн планируется отправить на ликвидацию стихийных свалок, и проектирование площадок под контейнеры для мусора.

Вот такие изменения чиновники планируют передать на рассмотрения депутатам горсовета в комиссии и потом на сессию. Напомню что состоится она 27 июля.